中共唐河县审计局党组关于巡察整改进展情况的通报

作者： 编审： 时间：2024-10-24 09:49:22 来源：

根据县委统一部署，2023年10月18日至12月10日，县委第七巡察组对审计局党组开展了常规巡察。2024年1月25日，巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织巡察整改工作情况

审计局党组坚持把巡察整改作为首要政治任务，坚持即知即改、立行立改、全面整改，全力做好巡察整改工作。针对县委巡察反馈意见，县审计局党组照单全收、全面整改，及时成立巡察整改工作领导小组，统筹推进整改工作。研究制定《中共唐河县审计局党组关于县委第七巡察组反馈意见整改方案》，对每个具体问题都明确了责任领导、责任股室和整改时限。坚持加强对整改落实情况的跟踪督导，定期听取整改进展情况，研究解决整改中遇到的问题，确保整改工作扎实有序推进、整改措施得到全面落实。

截至目前，巡察反馈的30个问题，已完成整改28个，持续整改2个，整改率93%。

二、整改任务落实情况

1.关于审计理论学习较为“浅表化”的问题

整改情况：已整改。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于审计工作最新指示精神等作为首要政治任务，纳入党组会议“第一议题”和理论学习中心组学习的重要内容，在学懂弄通坐实上下功夫。二是健全学习制度，研究制定了《唐河县审计局党组2024年度中心组理论学习计划》《唐河县审计局理论学习制度》，坚持集中学习和个人自学相结合，利用“学习强国”、“干部网络学院”等平台，把理论学习摆在首位、融入日常、抓在经常，切实提高全体党员干部理论水平，巡察整改以来已组织集中学习5次，外出培训1次。

2.关于审计工作争先创优力度不够，审计进度慢的问题

整改情况：已整改。一是2023年，在局党组的高度重视下，在相关股室的共同努力和密切配合下，我局《XX公司资产负债运营情况审计》获得省厅优秀审计项目三等奖，《XX公司党委书记、总经理期间经济责任审计》获得市局优秀审计项目二等奖。目前正谋划2024年优秀项目打造，已选定优秀业务骨干，在项目选定、人员组成、审计方式等方面给予其充分自主权，为积极争创一流提供一切便利。二是审计项目计划推进上，明确严格按照《审计实施方案》预计的时间节点完成审计项目，因抽调、临时审计项目及其它临时工作任务未能及时完成的项目，及时调整实施方案，报局主要负责人审批。

3.关于审计参谋助手作用发挥不够的问题

整改情况：已整改。已把审计要情报送情况纳入年度工作计划，分解到股室，落实到人员，要求各股室明确一名业务熟练、写作能力强的同志，及时围绕审计发现的制度建设、管理漏洞等内容，深入揭示矛盾根源、堵点难点，每年至少提交2篇高质量的审计要情报告，积极为县委、县政府决策建言献计。2023年，审计要情专报数量取得突破性进展，全年共提交审计要情、专报46篇，其中审计专报3篇、审计要情43篇。

4.关于法制审理会记录不规范的问题

整改情况：持续整改，并长期坚持。一是组织全体审计人员学习《审计业务会议制度》，进一步明确法制审理会中审计评价、事实表述、审计定性与处理处罚意见的准确、合法、适当性等审议事项。二是法规股已明确1名法制审理会专职记录人员，按照审计业务会议制度要求和会议讨论内容，规范进行记录。

5.关于审计信息公开迟缓的问题

整改情况：持续整改，并长期坚持。已研究制定《唐河县审计局公告审计结果办法》，并印制分发至局属各股室，严格要求各股室按照此办法公开审计结果，确保应公示尽公示。

6.关于审计专业人才队伍建设不够有力的问题

整改情况：已整改。结合“观念能力作风提升年”等活动，进一步加强审计业务培训，坚持每周五集中学习、每季度开展一次业务研讨，通过开展案例点评、专题讲座、外出培训等方式，交流审计工作经验、计算机审计方法，不断提高审计人员依法审计的能力和水平。经过努力，新增加6名职称人员，其中新增3名中级审计师、1名中级经济师、2名初级助理会计师。

7.关于审计整改报告跟踪督促不及时的问题

整改情况：已整改。按照谁审计谁督促整改的原则，由相关审计组对2021年以来县级审计项目整改报告逐一落实，并进行梳理汇总，建立2021年-2023年审计项目整改台账，目前2021年-2023年县本级组织开展审计项目96个，审计共查出问题944个，已整改问题938个，整改率为99.36%。

8.关于审计整改报告审核把关不严的问题

整改情况：已整改。一是针对XX单位2021年预算执行情况审计项目进行实地回访，逐项检查审计问题整改落实情况，促进被审计单位建章立制，加强管理。二是召开审计整改工作专题会议，讨论、研究审计整改标准，进一步要求各审计组认真细致开展审计整改结果认定，对于持续整改问题，及时进行回访，跟踪核实，杜绝审计整改“走过场”。

9.关于审计整改报告佐证不全的问题

整改情况：已整改。由局法规股和整改办牵头，组织人员对审计业务质量进行全面检查，对整改报告中涉及的佐证材料不全、无效、不规范等问题，及时联系被审计单位进行了补全、补正。

10.关于审计震慑力度宽松软的问题

整改情况：已整改。已组织全体审计人员对《审计移送处理事项管理办法》进行专题学习，对移送事项、移送方式、移送依据、移送程序、证据要求等作了进一步明确，要求全体审计人员严格按照规定，严格审计质量，对审计发现的问题线索，在职责范围内查深查透、应移尽移。2023年出具审计报告36份，共移送案件线索27件，占比75%。下一步我局将继续加大案件线索移送力度，规范移送行为，加强与审查部门沟通联系，确保移送事项依法落实，提高审计监督的权威性和震慑力。

11.关于“第一议题”学习坚持的不到位的问题

整改情况：已整改。进一步落实“第一议题”制度，已明确专人具体负责“第一议题”制度学习素材的搜集和资料整理，加强对习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神等内容的学习，巡察整改以来，在局党组会议、全体会上均进行了学习。

12.关于意识形态工作重视程度不够的问题

整改情况：已整改。2024年4月2日上午，我局召开专题会议，研究部署2024年意识形态工作重点，制定2024年意识形态工作计划，进一步明确工作任务和职责，压紧压实党组主体责任、主要领导第一责任和班子成员“一岗双责”，确保意识形态工作责任制落实到位。

13.关于“学习强国”学习效果不佳的问题

整改情况：已整改。利用全体会、党员大会、工作群及时提醒党员干部利用学习强国开展每日一学，不断提高自身素养，并加强对学习强国学习情况的督促落实。

14.关于工会经费管理不规范的问题

整改情况：已整改。2023年11月13日唐河县审计局工会委员会在县建行开设了独立账户，工会经费开始独立建帐，单独核算，同时按要求补收了2022年-2023年个人会费共计9830.88元，并于2024年3月1日上交工会账户。

15.关于应收款项长期挂账未及时处理的问题

整改情况：已整改。我局积极向县国有资产服务中心提交申请，经县国资中心同意，按程序在2023年10月帐务中做坏帐核销处理。

16.关于未使用县公共租车平台租车的问题

整改情况：已整改。已研究制定唐河县审计局公务用车管理制度，严格按要求在县公共租车平台租用车辆。

17.关于超标准限额公务接待的问题

整改情况：已整改。已研究制定唐河县审计局公务接待制度，严格控制公务接待标准和接待次数，减少公务接待支出费用，落实“过紧日子”要求。

18.关于违规违纪行为仍有发生的问题

整改情况：已整改。一是组织召开以案促改警示教育会，通报违法违纪典型案例，教育引导审计干部汲取教训，做到警钟长鸣。二是定期进行“谈心谈话”，督促审计人员严格执行中央八项规定精神、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，把强化作风、依法依规审计贯穿审计工作全过程。已开展谈心谈话22人次。

19.关于“三重一大”制度执行不力的问题

整改情况：已整改。一是对2023年局机关维修验收报告进行补充完善。二是组织召开“三重一大”制度专题培训会，进一步明确“三重一大”事项的议事流程、记录标准，严格执行相关要求，重要决策及时提交党组会议研究决定。

20.关于“三重一大”学习效果差的问题

整改情况：已整改。已组织召开“三重一大”制度专题培训会，围绕重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用问题进行了详细解读，进一步加强领导班子成员对“三重一大”制度的理解认识。

21.关于民主生活会执行不严格的问题

整改情况：已整改。已下发《关于规范局民主生活会及组织生活会制度的通知》至各支部，提出7项具体举措，明确工作标准，指导各支部规范日常组织生活。

22.关于中心组学习存在走过场现象的问题

整改情况：已整改。已按照《全县党委（党组）理论学习中心组分专题集体学习的安排意见》，研究制定了《唐河县审计局党组2024年度中心组学习计划》，明确学习重点、学习要求。

23.关于主题教育活动不重视的问题

整改情况：已整改。对照“讲规矩、知敬畏、守底线”专题教育活动要求和目标任务，我局认真组织对前期活动开展情况进行全面梳理总结，查漏补缺，抓好问题整改，持续巩固提升，确保主题教育取得实效。

24.关于“三会一课”制度落实不到位的问题

整改情况：已整改。一是明确1名党员专人负责局机关党支部“三会一课”记录，并组织记录人对“三会一课”记录标准进行学习，规范“三会一课”记录。二是由各支部书记定期对“三会一课”记录情况进行督促检查，推动“三会一课”规范化、制度化、程序化。三是对局业务第二党支部两名同志转正时入党介绍人发言材料进行了补充完善。

25.关于存在空挂党员、未足额交纳党费问题的问题

整改情况：已整改。已将3名空挂党员移出审计局所属党支部，并对局属各支部党员交纳党费情况进行认真检查，查看是否存在计算基数不准确、不按标准足额缴纳的情况，目前各支部党员均能按期足额交纳党费。

26.关于整改主体责任扛得不牢的问题

整改情况：已整改。针对上轮巡察持续整改不到位的6项问题，再次对相关问题的整改成效等情况进行梳理和汇总，建立整改台账，加大整改力度，进一步完善整改措施，强化整改落实，巩固整改成果。

27.关于落实整改工作不深入的问题

整改情况：已整改。一是针对“督促审计整改有待加强”问题，我局于2024年1月10日至1月31日，对2022年和2023年所有审计项目审计发现问题整改情况开展督导调研，通过查阅资料、实地座谈等方式，深入了解被审计单位整改落实情况，提出针对性意见建议，指导推动整改工作落到实处。二是针对“工会经费管理不规范”问题，我局已按要求收取2022年-2023年个人会费共计9830.88元，并于2024年3月1日上交工会账户，同时严格执行工会经费管理制度，规范发放职工福利等。

28.关于整改成果运用不明显的问题

整改情况：已整改。已按照《唐河县党政机关公务用车管理办法》和县机关事务管理局有关文件精神，研究制定唐河县审计局公务用车管理制度，严格按要求在县公共租车平台租用车辆。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：68937377；电子信箱：thxsjj777[at]163.com。

中共唐河县审计局党组

2024年10月23日